目 录： 第一部分：部门概况 一、基本情况（主要是工作职责） 二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质） 三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式） 四、年度主要工作任务 第二部分： 2019年部门预算报表（详见附件） 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表（按功能科目分类） 6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类） 8．一般公共预算基本支出表 9．政府性基金预算支出表 10．“三公”经费支出表 11．国有资本经营预算支出情况表 12．专项转移支付项目表 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年部门收支总体预算情况。 二、2019年部门财政拨款收支预算情况。 三、2019年政府性基金预算支出预算情况 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。 五 、其他情况说明。 第四部分：专业名词解释
第一部分：部门概况 一、 基本情况（主要是工作职责） 365体育官网日报社是365体育官网市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播365体育官网市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为365体育官网政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进365体育官网地方社会经济文化发展。 负责出版《365体育官网日报》和《西江都市报》，经营《365体育官网零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社，主管365体育官网日报社印刷厂。 二、 机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质） 根据规定，并结合本单位实际，我单位共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务室、发行部、广告部、采编中心、专刊中心、群工部、经济专刊部、新闻研究室、西江都市报、365体育官网零距离网站。共有2个下属单位：西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）和365体育官网日报社印刷厂（副科级自收自支事业单位）。 三、 人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式） 365体育官网日报社截至2019年1月末，在职职工170人，其中：365体育官网日报社事业编制人员70人(正处干部 2人，副处干部 5人，正科级干部5人，副科级干部11人，事业人员47人)；西江月文艺杂志社事业编制人员3人；365体育官网日报社印刷厂事业编制人员24人。编外聘用73人（未含投递、临时广告人员）。 365体育官网日报社截至2019年1月末，实有退休职工72人，其中：365体育官网日报社事业编制退休人员40人，365体育官网日报社印刷厂事业编制退休人员26人，西江月文艺杂志社事业编制退休人员6人。 365体育官网日报社的经费管理方式属于差额预算管理事业单位，365体育官网日报社印刷厂属于自收自支管理事业单位，西江月文艺杂志社属于差额预算管理事业。 四、 年度主要工作任务 365体育官网日报社负责出版《365体育官网日报》和《西江都市报》，经营365体育官网零距离网站以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。西江月文艺杂志社负责出版《西江月》杂志。 第二部分： 2019年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件） 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2019年部门收支总体预算情况 （一）收入预算说明。 2019年收入总预算10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.45％。2019年收入预算总体减少的主要原因：财政项目经费拨款预算减少，使收入预算总体有所减少。 其中： 1、一般公共预算拨款10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.45％ ,经费拨款（补助）10,730,646元，主要是人员支出、社会保障和项目收入等。 2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无增减变化。 3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无增减变化。 4、本单位无转移性收入，同比无增减变化。 5、上年结余收入0元，同比无增减变化。 （二）支出预算说明。 2019年支出总预算10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.45％；支出减少的主要原因：项目经费拨款预算减少，使支出预算总体减少。 其中： 按支出功能分类科目划分。 （1）文化旅游体育与传媒支出8,321,702元，占支出总预算76.58％，同比减少1,317,205元，下降13.67％。（2）社会保障就业支出1,218,951元，占支出总预算11.36％，同比增加295,301元，增长31.97％。（3）卫生健康支出461,622元，占支出总预算4.30％，同比增加108,323元，增长30.66％。（4）住房保障支出728,371元，占支出总预算 6.79％，同比增加174,181元，增长31.43％。 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出9,454,290元，占支出总预算88.11％，同比增加2,316,129元，增长32.45％。 项目支出1,276,356元，占支出总预算11.89％，同比减少3,055,529元，降低70.53％。 二、2019年部门财政拨款收支预算情况 （一）财政拨款收入总体情况。 2019年财政拨款收入10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.5％。2019年收入预算总体减少的主要原因：财政项目经费拨款预算减少，使收入预算总体有所减少。 其中： 1、一般公共预算拨款10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.5％。经费拨款10,730,646元，主要是人员支出和项目收入。 2、政府性基金预算拨款0元，同比无增减变化。 3、上年结余收入0元，同比无增减变化。 （二）财政拨款支出总体情况。 2019年财政拨款支出10,730,646元，同比减少739,400元，下降6.5％。支出减少的主要原因：项目经费拨款预算减少，使支出预算总体减少。 其中： 1、文化旅游体育与传媒支出8,321,702元，占支出总预算77.56％，同比减少1,317,205元，同比下降13.67％。 2、社会保障就业支出1,218,951元，占支出总预算11.36％，同比增加295,301元，同比增长31.97％。 3、卫生健康支出461,622元，占支出总预算4.30％，同比增加108,323元，同比增长30.67％。 4、住房保障支出728,371元，占支出总预算 6.78％，同比增加174,181元，同比增长31.43％。 （三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分 1、文化旅游体育与传媒支出8,321,702元，占支出总预算77.56％。同比减少1,317,205元，下降13.67％。主要是项目经费减少。 其中：基本支出7,045,346元，项目支出1,276,356元。主要是用于出版发行支出。 2、社会保障就业支出1,218,951元，占支出总预算11.36％，同比增加295,301元，增长31.97％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 其中：基本支出1,218,951元，项目支出0元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 3、卫生健康支出461,622元，占支出总预算4.30％，同比增加108,323元，增长30.66％。主要是用于事业单位医疗。 其中：基本支出461,622元，项目支出0元。主要是用于事业单位医疗。 4、住房保障支出728,371元，占支出总预算6.78％，同比增加174,181元，增长31.43％。主要是用于住房公积金。 其中：基本支出728,371元，项目支出0元。主要是用于住房公积金。 （四）一般公共预算支出按部门经济科目划分 1、基本支出预算 基本支出预算9,454,290元，占支出总预算88.11％，同比增加2,316,129元，增长32.45％。其中： 工资福利支出8,815,290元，占基本支出总预算93.24%，同比增加2,309,044元，增长35.49％。主要是工资调整及人员变动等原因。 商品和服务支出预算639,000元，占基本支出总预算6.76％，同比增加47,904元，增长8.1％。主要原因是项目支出占用经费增加。 对个人和家庭的补助支出预算0元，同比减少40,819元,下降100%，主要原因是科目调整。 资本性支出预算0元，同比无增减变化。 2、项目支出预算 项目支出1,276,356元，占支出总预算11.89％，同比减少3，055,529元，下降70.53％。其中： 工资福利支出预算0元，占项目支出总预算0％，同比减少1,349,233元，下降100％，主要原因是工资调整至基本支出预算。 商品和服务支出1,276,356元，占项目总支出100％，同比减少1,706,296元，下降57.2％，主要原因是项目经费减少。 对个人和家庭的补助支出预算0元，同比无增减变化。 资本性支出预算0元，同比无增减变化。 （五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。 对事业单位经常性补助10,730,646元，其中：工资福利支出8,815,290元，商品服务支出1,915,356元。 三、2019年政府性基金预算支出预算情况 2019年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。 四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算50,000元，同比增加50,000元，增长100％。 其中： 1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。 2、公务接待费支出预算10,000元，同比增加10,000元，增长100％；主要原因是庆祝我国成立70周年的系列活动增多需开支经费。 3、公务用车费预算40,000元，同比增加40,000元，增长100％；其中： （1）公务用车运行维护费支出预算40,000元，同比增加100％；主要原因庆祝我国成立70周年的系列活动增多需开支经费。 （2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。 （二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算50,000元，同比增加50,000元，增长100％ 。其中： 1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。 2、公务接待费支出预算10,000元，同比增加10,000元，增长100％；主要原因是庆祝我国成立70周年的系列活动增多需开支经费。 3、公务用车费预算40,000元，同比增加40,000元，增长100％；其中： （1）公务用车运行维护费支出预算40,000元，同比增加40,000元，增长100％；主要原因庆祝我国成立70周年的系列活动增多需开支经费。 （2）公务用车购置费0元，同比无增减变化。 五、2019年部门预算其他事项说明 （一）机关运行经费预算安排情况。 2019年我单位机关运行经费财政拨款预算0元。 另外，我单位本级及下属单位共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算262,683元，较2018年预算减少242,400元，下降48%，主要原因是印刷经费等支出减少。 （二）政府采购预算安排情况。 2019年政府采购预算4,470,000元，同比增加266,000元，增长6.3％。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款4,470,000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购200,000元，其中：货物类采购200,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购4,270,000元，其中：货物类采购3,800,000元、工程类采购0元、服务类采购470,000元。 （三）国有资产的总体情况。 根据365体育官网公务用车制度改革方案组相关规定核定我社的公务用车编制为8辆。其中：本单位核定公务车编制8辆，实有车辆8辆，其中报社采访用车6辆（商务车1辆，微型客车2辆，轿车3辆）；报社下属自收自支事业单位-365体育官网日报社印刷厂生产经营用车2辆（微型客车1辆，小客车1辆）。 截止2018年12月31日，资产原值合计3578.75万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 1817.73万元，（2）通用设备567.36万元，（3）专用设备936.94万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等136.51万元，（7）车辆120.21万元。 （四）预算绩效说明。 2019年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额1,000,000元，并制定了项目绩效目标，分别是： 1、其他专项支出—稿费支出项目，经费预算500,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排500,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。 2、其他专项支出—归还东晖债务经费支出项目，经费预算250,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排250,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。 3、其他专项支出—网站维护支出项目，经费预算250,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排250,000元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入0元。 （五）国有资本经营预算收支情况说明 2019年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。 （六）专项转移支付项目情况说明。 本部门在填报2019年部门预算中，无专项转移支付项目，因此没有相应的专项转移支付项目情况。 第四部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.印刷项目：是将新闻信息等内容经制版、施墨、加压等工序，批量复制，把经审核批准的印刷版，通过印刷机械及专用油墨转印到承印物的过程。 13.网站维护项目：通过定期或不定期地更新内容，保持网站正常运营，完善网站建设，提高网站整体质量，不断地吸引更多的浏览者，增加访问量，扩大影响力。 14.专项业务项目：主要指稿费支出，即作者向报社、杂志社投稿被采用后需要对其支付的报酬。 
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