目 录
第一部分：365体育官网日报社概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：365体育官网日报社2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：365体育官网日报社2023年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
365体育官网日报社是365体育官网市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播365体育官网市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为365体育官网政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进365体育官网地方社会经济文化发展。
负责出版《365体育官网日报》和《西江都市报》，经营《365体育官网零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社。
二、机构设置情况
365体育官网日报社有直属单位2个。其中：属非参照公务员管理差额拨款事业单位:365体育官网日报社（公益二类）、西江月文艺杂志社（公益二类）。
根据规定，并结合本部门实际，我部门共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西江都市报、技术部、人力资源部、365体育官网零距离网站。西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。
二、人员构成情况
365体育官网日报社（含二层单位）编制总数102名，其中，差额事业编制102名。在职实有人数113人，其中：编制内实有人数70人，编制外实有人数43人。退休人员52人，无离退休人员。
第二部分：365体育官网日报社2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算23311383元，同比减少575800元，下降2.41 %。收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。
2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少：是受大环境影响单位经营效益下行，单位降低职工绩效工资标准，使收支预算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2023年收入总预算23311383元，同比减少575800 元, 下降2.41 %。本年收入预算23311383元，同比减少575800元,下降2.41 %。上年结转结余0元。其中：
（一）一般公共预算拨款6311383元，占收入总预算的27.07%，同比减少575800元，下降8.36 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入17000000元，同比无变化。
（六）上年结转结余0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023年支出总预算23311383元，其中，基本支出预算257683元，占支出总预算的1.11%，同比无变化；项目支出预算23053700元，占支出总预算的98.89%，同比减少575800元，下降2.44%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目23311383元，占支出总预算100%，同比减少575800元，下降2.41%。
（二）社会保障和就业支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
（三）卫生健康支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
（四）住房保障支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算6311383元。收入包括：一般公共预算拨款6311383元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6311383元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出6311383元，其中：基本支出257683元，项目支出6053700元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
出版发行6311383元，其中：基本支出257683元，项目支出6053700元。主要用于本部门的基本人员工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金支出、印刷支出、稿费支出等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算257683元，占一般公共预算支出的4.08%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算257683元，占基本支出预算100%，同比无变化。
商品和服务支出预算0元，占基本支出预算0 %，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。
资本性支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。
2. 项目支出6053700元，占一般公共预算支出的95.92%，同比减少575800元 ，下降8.68 %。其中：
工资福利支出预算5661696元，占项目支出预算93.52 %，同比减少613104元，下降9.77%。主要原因是新媒体强势发展，传统纸媒广告收入逐年减少，导致单位效益下行，职工工资福利支出下降。
商品和服务支出预算392004元，占项目支出预算6.48%，同比增加37304元，增长10.52 %。主要是本部门所有车辆累计使用年限已超10年，车辆维护运行经费开支有所增长。
对个人和家庭补助支出预算0元，占项目支出预算0%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出257683元，其中：
人员经费257683元，主要包括：基本工资。
公用经费0元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算25000元，同比增加5000元，增长25 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算5000元，同比减少5000元，下降50%，减少主要原因是严格公务接待纪律，控制接待费用，减少不必要的开支。
3. 公务用车费预算20000元，同比增加10000元，增长100 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算20000元，同比增加10000元，增长100 %，增加主要原因是本部门有4台车辆已达到使用年限，日常的保养维护经费有所增加。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25000元，同比增加5000元，增长25%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算25000元，同比增加5000元，增长25 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算5000元，同比减少5000元，下降50 %。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算减少5000元，同比减少5000元，下降50 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。主要原因是严格公务接待纪律，控制接待费用，减少不必要的开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算20000元，同比增加10000元，增长100 %。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算20000元，同比增加10000元，增长100 %。；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算20000元，同比增加10000元，增长100 %。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算20000元，同比增加10000元，增长100 %。；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。增加主要原因是本部门有4台车辆已超过累计使用年限，日常的保养维护经费有所增加。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
365体育官网日报社机关运行经费财政拨款预算0元。
另外，365体育官网日报社本级及下属单位共有2个事业单位，本部门事业运行经费预算安排392004元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算392004元，同比增加37304元，增长10.52%。主要原因：本部门所有车辆累计使用年限已超过10年，日常维护经费有所增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算73304元，同比增加61254元，增长508.33 %。其中：政府集中采购预算0元，占政府采购预算的0%，同比无变化。分散采购73304元，占政府采购预算的100%，同比增加61254元，增长508.33 %；主要原因是今年把办公用品、办公设备、车辆运行维护经费等开支都列入政府采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款73304元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购73304元，占政府采购预算100%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购0元，占政府采购预算0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节目制作采访、365体育官网及市里举办的各种重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道等。
截至2022年12月31日，资产原值合计29914249.89元，其中：1.土地、房屋及构筑物18180609.19元。2.通用设备8219672.35元。3.专用设备993200元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等1616136.35元，车辆904632元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
主管部门：2023年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）10个，涉及一般公共预算拨款6053700元，财政专户管理资金收入0元，单位资金17000000元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
二层机构：西江月文艺杂志社2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公共预算拨款53700元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
