目录
第一部分：365体育官网日报社概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：365体育官网日报社2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：365体育官网日报社2024年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
365体育官网日报社是365体育官网市委主管的新闻机构，负责宣传党的路线、方针、政策，传播365体育官网市主流新闻和其他信息，大力弘扬时代主旋律，围绕市委市政府的中心工作，服务大局，反映人民群众的心声，为365体育官网政治经济社会文化发展营造良好的舆论氛围，促进365体育官网地方社会经济文化发展。
负责出版《365体育官网日报》和《西江都市报》，经营《365体育官网零距离网站》以及其他书报刊，从事相关印刷、发行、报纸广告经营业务。分管西江月文艺杂志社。
二、机构设置情况
365体育官网日报社有直属单位2个。其中：属非参照公务员管理差额拨款事业单位: 365体育官网日报社（公益二类）、西江月文艺杂志社（公益二类）。
根据规定，并结合本部门实际，我部门共有12个职能科室，即：党委办公室、总编办公室、财务部、全媒体广告部、全媒体采访部、新闻编辑部、专刊编辑部、产业经营部、西江都市报、技术部、人力资源部、365体育官网零距离网站。西江月文艺杂志社（科级差额补助预算管理事业单位）。
三、人员构成情况
365体育官网日报社（含二层单位）编制总数102名，其中，差额事业编制102名。在职实有人数106人，其中：差额事业编制在职在编人数66人，编制外实有人数40人。退休人员53人，无离退休人员。
第二部分：365体育官网日报社2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024年收支总预算20822783元，同比减少2488600元，下降10.68%。其中：本年收入预算20822783元，同比减少2488600元，下降10.68%。收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。
2024年收支预算总体减少主要是以下支出减少：是受大环境影响单位经营效益下行，单位降低职工绩效工资标准，使收支预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2024年收入总预算20822783元，同比减少2488600 元，下降10.68%。本年收入预算20822783元，同比减少2488600元，下降10.68%。其中：
（一）一般公共预算拨款5822783元，占收入总预算的27.96%，同比减少488600元，下降7.74 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。 （四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入15000000元，同比减少2000000元，下降11.76%，主要是经济环境影响单位经营效益降低。
三、部门支出预算总体情况说明
2024年支出总预算20822783元，较上年减少10.68%。其中，基本支出预算257683元，占支出总预算的1.24%，同比无变化；项目支出预算20565100元，占支出总预算的98.76%，同比减少2488600元，下降10.82%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出类科目20822783元，占支出总预算100%，同比减少2488600元，下降10.68%。
（二）社会保障和就业支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
（三）卫生健康支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
（四）住房保障支出类科目0元，占支出总预算0%，同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算5822783元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款5822783元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5822783元。
财政拨款总收支较上年减少7.74 %，主要原因是经济环境影响单位经营效益差，单位上缴非税收入减少，导致财政拨款总收支减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本年一般公共预算支出5822783元，较上年减少7.74 %。其中：基本支出257683元，项目支出5565100元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
出版发行5822783元，其中：基本支出257683元，项目支出5565100元。主要用于本部门的基本人员工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金支出、印刷支出、稿费支出等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算257683元，占一般公共预算支出的4.43%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算257683元，占基本支出预算100%，同比无变化。
商品和服务支出预算0元，占基本支出预算0 %，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。
资本性支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。
2.项目支出5565100元，占一般公共预算支出的95.57%，同比减少488600元，下降8.07 %。其中：
工资福利支出预算5365100元，占项目支出预算96.41%，同比减少296596元，下降5.24 %。
商品和服务支出预算200000元，占项目支出预算3.59%，同比减少192004元，下降48.98%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本年一般公共预算基本支出257683元，同比上年无变化。其中：
人员经费257683元，主要包括：基本工资。较上年无增减变化。
公用经费0元。较上年无增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算11000元，同比减少14000元，下降56 %。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出11000元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算3000元，同比减少2000元，下降40%，减少主要原因是严格公务接待纪律，控制接待费用，减少不必要的开支。
3.公务用车购置及运行维护费预算8000元，同比减少12000元，下降60%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算8000元，同比减少12000元，下降60%，减少主要原因是节约公务用车开支。
（2）公务用车购置费0元，同比无变化。
（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11000元，同比减少14000元，下降56%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算3000元，同比减少2000元，下降40%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算8000元，同比减少12000元，下降60%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算8000元，同比减少12000元，下降60%。减少主要原因是节约公务用车开支。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
365体育官网日报社机关运行经费财政拨款预算0元。
另外，365体育官网日报社本级及下属单位共有2个事业单位，事业运行经费总预算安排200000元，其中：基本支出预算0元，项目支出预算200000元，同比减少192004元，下降48.98%。主要原因是节约公务用车开支。经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年政府采购预算38000元，同比减少35304元，下降48.16%。其中：政府集中采购预算18000元，占政府采购预算的47.37%，同比增长100%。分散采购20000元，占政府采购预算的52.63%，同比减少53304元，下降72.72%；主要原因是节约成本，压缩公务经费开支。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款38000元，财政专户管理的资金安排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购30000元，占政府采购预算78.95%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购8000元，占政府采购预算21.05%。
货物类采购主要内容是：1.其他办公设备，预算金额20000元，购置电脑或打印机等办公用设备，按需支付。2.复印纸，预算金额10000元，购买复印纸等办公用品开支。
服务类采购主要内容是：1.车辆维修和保养服务,预算金额5000元,为确保公务用车正常运转，按需支付；2.车辆财产保险费，预算金额1000 元, 为确保公务用车正常运转，按需支付；3.车辆加油、添加燃料服务，预算金额2000元，为确保公务车正常运转，按需支付。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访及节目制作的业务用车，主要用于保障日常节目制作采访、365体育官网及市里举办的各种重大活动、基层一线、应对突发事件的现场采访报道等。
截至2023年12月31日，资产原值合计29989445.78元，其中：1.土地、房屋及构筑物18180609.19元。2.通用设备8294868.24元。3.专用设备993200元。4.文物和陈列品0元。5 .图书档案0元。6.家具、用具、装具等1616136.35元，车辆904632元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金20565100元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称差额事业单位支出—人员性支出（非税），预算资金5365100元，2024年度绩效目标为按照人社局标准发放职工工资，缴纳职工人员社保，保障职工基本权益，提升单位运行稳定率。设1条数量指标：数量指标1.工资发放人数；设1条质量指标：质量指标1.职工在岗到位率；设2条时效指标：时效指标1.人员工资发放及时率,时效指标2.职工及时到位率；设1条成本指标：成本指标1.项目成本超支率；设1条经济效益指标：经济效益指标1.保障单位正常运转及人员稳定性；设1条满意度指标：满意度指标1.职工满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
