365体育官网市消防救援综合服务中心2026年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分：365体育官网市消防救援综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：365体育官网市消防救援综合服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：365体育官网市消防救援综合服务中心2026年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职责是协助管理和指导365体育官网政府专职消防队建设。组织政府专职消防队配合开展灭火和应急救援、防火巡查、火灾调查、消防宣传等工作。负责战勤保障站、培训基地的日常管理。配合做好消防安全综合监管工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为365体育官网市消防救援支队代管的正科级公益一类事业单位，本单位内设机构共3个职能科室，分别是综合监督指导室、宣传教育指导室、队伍建设指导室。

第二部分：365体育官网市消防救援综合服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2026年收支总预算899724.77元，由于本单位是新设立的单位，所有工作人员都是2025年招聘入职的，所以2025年没有预算。收入包括：一般公共预算财政拨款899724.77元；支出包括：社会保障和就业支出72224.16元、卫生健康支出36290.68元、住房保障支出56058.12元、灾害防治及应急管理支出735151.81元。

二、单位收入总体预算情况说明

2026年收入总预算899724.77元，上年无此支出预算，增长率无可比性。其中：

（一）一般公共预算财政拨款899724.77元，占收入总预算的100%，上年无此支出预算，增长率无可比性。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算899724.77元，全部为基本支出，上年无此支出预算，增长率无可比性。

社会保障和就业支出类科目72224.16元，占支出总预算8.03%。

卫生健康支出类科目36290.68元，占支出总预算4.03%。

住房保障支出类科目56058.12元，占支出总预算6.23%。

灾害防治及应急管理支出类科目735151.81，占支出总预算81.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算899724.77元，上年无此支出预算，增长率无可比性。收入包括：一般公共预算财政拨款899724.77元；支出包括：社会保障和就业支出72224.16元、卫生健康支出36290.68元、住房保障支出56058.12元、灾害防治及应急管理支出735151.81元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出899724.77元，上年无此支出预算，增长率无可比性。全部为基本支出，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出72224.16元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险支出。

2.事业单位医疗支出36290.68元，主要用于职工事业单位医疗支出。

3.住房公积金支出56058.12元，主要用于职工住房公积金支出。

4.事业运行支出735151.81元，主要用于职工薪酬、福利和日常办公支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算全部为基本支出，占一般公共预算支出预算100%，基本支出预算899724.77元。其中：

工资福利支出预算829724.77元，占基本支出预算92.22%。

商品和服务支出预算61500元，占基本支出预算6.84%。

资本性支出预算8500元，占基本支出预算0.94%。

2.项目支出预算0元，一般公共预算支出预算0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出899724.77元，上年无此支出预算，增长率无可比性。其中：

人员经费829724.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费70000元，主要包括：办公费、差旅费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2026年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2026年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

2.公务接待费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。其中：

（1）公务用车运行维护费0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

（2）公务用车购置费0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

（二）2026年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2026年单位一般公共预算资金安排的“三公”经费预算支出0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。具体如下：

1.因公出国（境）经费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

2.公务接待费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

3.公务用车购置及运行维护费预算0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

（1）公务用车运行维护费0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

（2）公务用车购置费0元，上年无此支出预算，增长率无可比性。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2026年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2026年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明

365体育官网市消防救援综合服务中心为事业单位，事业单位相关运行经费预算安排62488.96元。其中：基本支出预算62488.96元，项目支出预算62488.96元；主要用于办公费、差旅费、被装购置费、一般设备购置费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算为8500元，其中：政府集中采购预算0元，占政府采购预算的0%。分散采购8500元，占政府采购预算的100%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款8500元，财政专户管理的资金安排0元。

按政府采购项目类型分为货物采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购8500元，占政府采购预算100%;工程类采购0元，占政府采购预算0%;服务类采购0元，占政府采购预算0%。

货物类采购主要内容是:1.多功能一体机，预算金额6500元，因为本单位新成立单位无自己的打印机、扫描机、复印机，故需采购一台一体机；2.碎纸机，预算金额2000元，因为本单位无碎纸机，但要处理涉密文件资料，故需购买碎纸机。

（三）国有资产的总体情况

本单位共有公务用车0辆。

截至2025年12月31日，本单位无任何固定资产。

（四）预算绩效说明

我单位2026年单位预算无项目支出预算。

（五）没有进行同口径对比说明

由于本单位新成立，没有2025年单位预算，现2026年单位预算为一般公共预算财政拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入，故无法进行同口径对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2026年单位预算报表